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重庆追债公司​与供货商核对应付账款

重庆追债公司与供货商核对应付账款

核对时主要核对合同、入库单等单据。 

要求供货商制作每个供货商的应付账款对账单,先发给采购员进行核对,采购员核对完后,交由财务人员进行核对,盖章标明相符,并退回。 

如发现不一致,要查明原因,应编制“往来款项清查表”说明状况,注明相符不相符的款项,进行账务处理。对于不相符的款项依照有争议、未达账项、无法回收进行分类,针对具体问题采纳相应的措施。 

本文由重庆追债公司整理

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